上海市慈善基金會2019年預算報告

2019年4月12日14:36 來源:上海市慈善基金會

  一、關于收入預算安排

  2019年,全年安排收入預算83659萬元,比上年預算70600萬元,擬增長18.5%;與近三年預算平均數68867萬元,擬增長21.48%。具體安排如下:

  (1)募集資金預算安排63770萬元,占總收入的76.23%,與近三年預算平均數53433萬元相比,擬增加19.35%。其中:市會安排14400萬元,占22.58%;區級機構安排49370萬元,占77.42%。

  (2)募集物資預算安排6611萬元,占總收入7.9%,與近三年預算平均數4333萬元相比,擬增長52.57%。其中:市會安排5500萬元,占83.19%;區級機構安排1111萬元,占16.81%。

  (3)保值增值等預算安排9000萬元,占總收入的10.76%,比近三年預算平均數7667萬元相比,擬增長17.39%。

  (4)政府項目補助和購買服務收入預算安排4278萬元,占總收入的5.11 %,與近三年預算平均數3433萬元相比,擬增長24.61%。其中:

  市會安排1000萬元,占23.38%;區級機構安排3278萬元,占76.62%。

  二、關于支出預算安排

  2019年,全年安排支出預算77510萬元,比上年預算68760萬元,擬增長12.73%;與近三年預算平均數64573萬元,擬增長20.03%。具體安排如下:

  (1)項目支出預算安排66649萬元,占總支出的85.99%,與近三年預算平均數55300萬元相比,擬增長20.52%。其中:市會安排16540萬元,占24.82%;區級機構安排50109萬元,占75.18%。

  (2)物資支出預算安排5200萬元,占總支出的6.71%,與近三年預算平均數4100萬元相比,擬增長26.83%。其中:市會安排4500萬元,占86.54%;區級機構安排700萬元,占13.46%。

  (3)籌資等費用預算安排2031萬元,占總支出2.62%,與近三年預算平均數2090萬元相比,擬減少2.82%。其中:市會安排1299萬元,占63.96%;區級機構安排732萬元,占36.04 %。

  (4)管理費用支出預算安排3630萬元,占總支出4.68%,與近三年預算平均數3083萬元相比,擬增加17.74%。其中:市會安排1990萬元,占54.82%;區級機構安排1640萬元,占45.18%。

  三、關于兩個法定比例預算安排

  全年安排項目支出預算6.66億元,約占近三年收入平均數8.09億元的82.32%。全年安排人員工資福利及行政辦公支出3630萬元,約占當年總支出7.79億元的4.66%,有關數據均達到《基金會管理條例》規定的比例要求。

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